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同一季度前期是小规模,后期是一般纳税人税怎么报

来源:精信财税 文章作者:精信代理记账 发布日期:2021-03-18 11:05:38 浏览次数:382
本文摘要:
同一季度前期是小规模,后期是一般纳税人税怎么报去办理转为一般纳税人以前,就需要把成为一般纳税人以前的税费全报完,例如你6月是一般纳税人,需要你把4-5月的税费提前算好,现场填报表报了,增值税,附加税,文化事业建设费等等,钱可以不交,但是等7月报二季度的税的时候,需要你现场把4-5月的税金扣了,小规模的税金你在网上已经操作不了。一般纳税人的6月的操作都可以网上完成。其次需要注意的是,转为一般纳税人,报表跟之前...

同一季度前期是小规模,后期是一般纳税人税怎么报


去办理转为一般纳税人以前,就需要把成为一般纳税人以前的税费全报完,例如你6月是一般纳税人,需要你把4-5月的税费提前算好,现场填报表报了,增值税,附加税,文化事业建设费等等,钱可以不交,但是等7月报二季度的税的时候,需要你现场把4-5月的税金扣了,小规模的税金你在网上已经操作不了。一般纳税人的6月的操作都可以网上完成。

其次需要注意的是,转为一般纳税人,报表跟之前不一样了,需要报附一 二 三 了。需要一个月一报。再就是需要进行增值税进项税额勾选认证抵扣了。

做账需要注意的是增值税下面的几个科目的运用你需要了解熟悉运用

第1、月末计提当月应交未交的增值税

借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

贷:应交税费——未交增值税

如果当月有多交的增值税

借:应交税费——未交增值税

贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

第2、下月上缴增值税时

借:应交税费——未交增值税

贷:银行存款


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关键词: 注册公司 代理记账
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